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固原市民族职业技术学院2017年部门预算目录

发布时间:2018-03-09   浏览:[]

附件1

固原市民族职业技术学院

2017年部门预算目录

   第一部分  单位概况

一、机构设置

固原市民族职业技术学院(挂固原市农业学校、固原市技工学校、固原市职业高级中学、固原市卫生学校牌子),为固原市教育局所属正处级公益二类事业单位。学院内设办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、成人教育科、招生科、产业科8个科室。办公室负责学校党务、政务、组织、人事、职称、工资、统计等工作;教务科负责学校教育、教学方面的管理、教研和学生就业工作;学生科负责学校学生管理工作;总务科负责学校后勤、财产管理和物资采购工作;保卫科负责学校安全保卫和普法工作;成人教育科负责学校成人函授等成人教育、教学活动工作;招生科负责学校招生的系列工作;产业科负责学校实训产业项目开展和管理工作。

二、人员编制和领导职数

   固原市民族职业技术学院核定全额预算事业编制206名、聘用编制3名,实有200名,其中:专业技术人员编制不得低于编制员额总数的75%,实有165名;管理人员编制不得高于编制员额总数的15%,实际为21名;后勤服务人员编制不高于编制员额总数的10%,实际为14名。院长书记各1名(正处级),副书记兼副院长1名(副处级)、副院长2名(副处级);正科级领导职数8名,副科级领导职数8名。  

三、主要职责

㈠贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。

㈡负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。

㈢负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。

㈣同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。

㈤充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。

㈥贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

四、部门决算单位构成

  部门预算由固原市民族职业技术学院一个单位构成,无汇总预算。  

 

     第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

  第三部分 2017年部门预算情况说明  

一、关于固原市民族职业技术学院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市民族职业技术学院2017年财政拨款收支总预算4735.68万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3746.98万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款为988.7万元。支出预算包括:教育支出3810.9万元,社会保障就业支出539.11万元,卫生医疗支出192.27万元,住房保障支出193.39万元

二、关于固原市民族职业技术学院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市民族职业技术学院2017年一般公共预算拨款基本支出3362.8万元,比2016年执行数据增加493.39万元,增长17.19%。其中:

人员经费3052.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费310.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市民族职业技术学院2017年一般公共预算拨款项目支出384.18万元,其中职业教育发展专项资金300万元,(251.77万元用于对校舍外立面进行装修改造,48.23万元为业务费),职业教育9+3项目资金84万元,用于减免学生课本费、住宿费、学生奖学金及校园文化建设等,处级特殊经费0.18万元。

三、关于固原市民族职业技术学院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市民族职业技术学院2017年“三公”经费预算数为33.28万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23.4万元,公务接待费9.88万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少1.25万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加1.72万元,主要原因是联系学生实习就业工作、下乡培训鉴定工作量大等原因造成;公务接待费减少0.47万元,主要原因勤俭节约。

四、关于固原市民族职业技术学院2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市教育部门2017年政府性基金预算拨款基本支出    0万元,比2016年执行数据增加0万元.

(二)项目支出情况说明

固原市民族职业技术学院2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元

五、关于固原市民族职业技术学院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,固原市民族职业技术学院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4735.68万元,支出总预算4735.68万元。

六、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分  名词解释

   1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序

2.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。,促进经济社会协调发展

3.社会保险基金预算:社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。

4.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是一个部门、一本预算  

 

0一八年二月二十七